4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
29
| Data de Lançamento: 11/07/2017 |
Vl. Pago
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/001-2017
1.103,08
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO |
| COM A PREFEITURA - GABINETE |
1.103,08
UN
92,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/003-2017
515,57
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO |
| COM A PREFEITURA - GABINETE |
515,57
UN
43,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/004-2017
455,62
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO |
| COM A PREFEITURA - ABRIL/17 - GABINETE |
455,62
UN
38,0000
11,99
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
2
678/000-2017
885,00
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DA SEC. ASSISTÊNCIA - GABINETE
885,00
UN
1.500,0000
0,59
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/002-2017
174,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE |
174,00
UN
30,0000
5,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/003-2017
336,52
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - GABINETE
336,52
LT
107,1700
3,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
3843/000-2017
570,35
1 - CABO DA EMBREAGEM
90,10
UN
1,0000
90,10
| 2 - KIT DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - |
| GABINETE |
480,25
UN
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4250/000-2017
950,30
| 1 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO |
| DE 15% - GABINETE |
950,30
UN
1,0000
950,30
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
29
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5416/000-2017
1.235,64
| 1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 - PLACA EHE 7245 - 16% DE DESCONTO - |
| GABINETE |
1.235,64
UN
1,0000
1.235,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/012-2017
46,63
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - GABINETE
46,63
1,0000
46,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/007-2017
1.800,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/007-2017
365,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
290,00
%
0,2600
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
4113/002-2017
796,17
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
20,00
SV
2,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
27,00
SV
100,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
100,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
14,09
SV
52,1900
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,56
SV
11,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
11,52
SV
12,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,56
SV
11,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
18,00
SV
100,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
150,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
252,00
SV
3,0000
84,00
14 - INTERNET MOVEL PLANO 5G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
239,80
SV
2,0000
119,90
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
20,00
SV
2,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
17 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
11,98
SV
2,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
17,97
SV
3,0000
5,99
20 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - GABINETE
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/003-2017
203,36
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
203,36
CM/CO
46,1100
4,41
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
41
495/002-2017
87,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| JURÍDICO |
87,00
UN
15,0000
5,80
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
41
4171/000-2017
143,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
29
Vl. Pago
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
28,00
CX
1,0000
28,00
| 2 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
115,20
UN
6,0000
19,20
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
41
4173/000-2017
175,15
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART |
127,65
PCT
5,0000
25,53
| 2 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e |
| fechamento, contendo 1000grs. - PIRATININGA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
47,50
UN
10,0000
4,75
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
41
5370/000-2017
1.340,48
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO
1.127,00
M²
20,0000
56,35
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
213,48
MT LI
8,3100
25,69
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/007-2017
2.850,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/007-2017
485,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
385,00
%
0,3500
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
4125/002-2017
212,35
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
0,90
SV
5,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - JURÍDICO
5,99
SV
1,0000
5,99
11086/2015
Pregão Presencial
MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
51
1052/000-2017
180,00
| 1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
| DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
180,00
PCT
10,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
51
2931/000-2017
360,00
| 1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
| DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
360,00
PCT
20,0000
18,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
3203/002-2017
145,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
145,00
UN
25,0000
5,80
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
51
3254/000-2017
266,80
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR |
92,75
CX
5,0000
18,55
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - |
| COMPACTOR |
92,75
CX
5,0000
18,55
| 3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
81,30
UN
10,0000
8,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
29
Vl. Pago
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - CAVIA |
| - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
51
3368/000-2017
30,40
| 1 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - A SEREM UTILIZADAS NA |
| DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO E DIVISÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
30,40
UN
2,0000
15,20
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
51
3526/000-2017
843,20
| 1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DA |
| SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
843,20
UN
1,0000
843,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
4318/000-2017
1.116,90
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
238,00
UN
1,0000
238,00
2 - CORREIA DENTADA
79,90
UN
1,0000
79,90
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - ALAVANCA. MUDANÇA DE MARCHA - PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
669,80
UN
1,0000
669,80
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/015-2017
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
30,52
SV
0,0100
6.000,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/016-2017
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
30,52
SV
0,0100
6.000,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/017-2017
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
30,52
SV
0,0100
6.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/007-2017
3.870,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - ADMINISTRAÇÃO
1.530,00
%
0,8300
1.836,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/007-2017
750,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
600,00
%
0,5500
1.095,69
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/004-2017
11.800,91
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
11.800,91
CM/CO
2.675,9400
4,41
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
4119/002-2017
255,56
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
31,86
SV
118,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
31,32
SV
116,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
19,20
SV
20,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
9 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
29
Vl. Pago
10 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
14 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II - ADMINISTRAÇÃO
5,99
SV
1,0000
5,99
4441/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
53
5213/000-2017
3.200,00
| 1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
| Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 4 vincos + 2 |
| furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DA SECRETARIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
3.200,00
UN
1.000,0000
3,20
4622/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
25.126.626/0001-70
55
5270/000-2017
479,00
| 1 - FORNO MICROONDAS - ELETROLUX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO PAÇO |
| MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO |
479,00
UN
1,0000
479,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/002-2017
116,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS |
116,00
UN
20,0000
5,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
74
3429/000-2017
98,60
1 - JOGO DE JUNTA. DO ESCAPE
34,00
PÇ
1,0000
34,00
| 2 - JOGO DE PRISIONEIRO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 6072 - EM |
| USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 046/2017 - FINANÇAS |
64,60
UN
1,0000
64,60
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
74
4393/000-2017
12,48
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados |
| de identificação do fabricante. - BACCHI - ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE |
| FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS |
12,48
CX
12,0000
1,04
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
74
4396/000-2017
186,40
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
112,00
CX
4,0000
28,00
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem - BRW - ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS |
74,40
CX
6,0000
12,40
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
5140/002-2017
529,29
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 297, SALAS 31, 32, 33 E |
| 34 - REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - FINANÇAS |
529,29
1,0000
529,29
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
5140/003-2017
527,10
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 297, SALAS 31, 32, 33 E |
| 34 - REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - FINANÇAS - COMPETÊNCIA JUNHO/2017 |
527,10
1,0000
527,10
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/005-2017
23.607,07
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/007-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - FINANÇAS
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/007-2017
245,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
29
Vl. Pago
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
195,00
%
0,1800
1.095,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
3428/000-2017
881,24
1 - SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO REGULADOR DE ALTURA DO VOLANTE
120,17
HR
1,9500
61,63
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
250,20
HR
4,0600
61,63
4 - RETIFICA. DO COLETOR DE ADMISSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
| 5 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 EM USO NESTA |
| SECRETARIA, CONFORME CIS SMMSM Nº 43 E 46/2017 - FINANÇAS |
200,27
HR
3,2500
61,62
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
4114/002-2017
290,55
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
20,00
SV
2,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
27,00
SV
100,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,54
SV
102,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
19,20
SV
20,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
18,24
SV
19,0000
0,96
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
9 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
18,00
SV
100,0000
0,18
10 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
20,00
SV
2,0000
10,00
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
14 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II - FINANÇAS
11,98
SV
2,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/003-2017
1.050,40
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
1.050,40
CM/CO
238,1900
4,41
4583/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
25.126.626/0001-70
80
5239/000-2017
145,00
| 1 - CAFETEIRA ELETRICA. 30 xícaras - PHILCO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
145,00
UN
1,0000
145,00
4533/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5240/000-2017
490,00
| 1 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. Com braço, assento, encosto em tecido - MELANNINOS - PARA |
| ATENDER A TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS |
490,00
UN
2,0000
245,00
4806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5622/000-2017
712,00
| 1 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. Com braços base back system (regulagem de encosto e assento) |
| estofada com revestimento em tecido preto - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE TESOURARIA E |
| CONTABILIDADE - FINANÇAS |
712,00
UN
2,0000
356,00
4937/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5623/000-2017
1.060,00
| 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO. Pés palito, revestida em corvim preto - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
| SEÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
1.060,00
UN
10,0000
106,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/004-2017
1.333,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
1.333,26
LT
350,8600
3,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
29
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/004-2017
475,94
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
475,94
LT
160,2500
2,97
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
119
4124/002-2017
249,23
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
55,35
SV
205,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
100,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
7 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
9 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
10 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - PLANEJ. URBANO
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/002-2017
162,66
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
162,66
CM/CO
36,8800
4,41
Outros/Não Aplicável
IOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
116.655.198-94
137
7788/000-2017
93,68
1 - REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
93,68
1,0000
93,68
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
147
3504/000-2017
453,00
1 - CABO PP 2X1.5MM - ROLO - SHALON - TRÂNSITO
453,00
RL
3,0000
151,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
4416/000-2017
650,25
| 1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, |
| PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO |
650,25
UN
1,0000
650,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/007-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/007-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
4121/002-2017
220,45
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
29
Vl. Pago
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - TRÂNSITO
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/003-2017
671,31
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
671,31
CM/CO
152,2200
4,41
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/003-2017
13.788,50
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
13.788,50
UN
1.150,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/004-2017
10.539,21
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
10.539,21
UN
879,0000
11,99
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
193
669/001-2017
2.360,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
2.360,00
UN
4.000,0000
0,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3347/000-2017
99,96
1 - FLUIDO DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
99,96
LT
4,0000
24,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3349/000-2017
1.340,64
1 - CILINDRO. DE FREIO COM REGULADOR
681,10
UN
1,0000
681,10
2 - AQUISIÇÃO: CANO. DE COBRE DO FREIO COM ANILHA
145,04
PÇ
1,0000
145,04
3 - PORCA
39,20
UNI
4,0000
9,80
4 - JOGO DE PATINS DA RODA DA TRAÇÃO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
475,30
UN
1,0000
475,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3350/000-2017
129,36
1 - CANO DO FREIO
90,16
UN
2,0000
45,08
2 - PORCA - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
UNI
8,0000
4,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3353/000-2017
580,16
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO COMANDO
360,64
UN
1,0000
360,64
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
29
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3354/000-2017
1.268,12
1 - BATERIA 90 AMPERES
695,80
UN
1,0000
695,80
2 - CORREIA DO MOTOR. POLI V
229,32
UN
1,0000
229,32
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
205,80
UN
1,0000
205,80
4 - CRUZETA DO CARDAN - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
137,20
UN
1,0000
137,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3355/000-2017
1.030,46
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA
646,80
UN
2,0000
323,40
2 - Aquisição de: CONEXAO. 1,5"
107,80
UN
2,0000
53,90
3 - ENGATE
109,76
PÇ
2,0000
54,88
4 - CAMARA DE AR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
166,10
UN
1,0000
166,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3356/000-2017
621,32
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
480,20
UN
2,0000
240,10
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3357/000-2017
2.195,20
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
919,24
UN
1,0000
919,24
2 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
840,84
UN
1,0000
840,84
| 3 - MANGUEIRA. DIREÇÃO HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
435,12
PÇ
2,0000
217,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3361/000-2017
2.171,68
1 - LUVA CARDAN
176,40
UN
1,0000
176,40
2 - ESPIGA DO CARDAN
259,70
UN
1,0000
259,70
3 - CRUZETA DO CARDAN
230,30
UN
1,0000
230,30
4 - BRAÇO. DA LAMINA
860,44
PÇ
1,0000
860,44
5 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
644,84
UN
1,0000
644,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3362/000-2017
1.950,20
1 - LAMINAS
1.701,28
UN
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3363/000-2017
1.391,60
1 - BATERIA 100 AMPERES - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
1.391,60
UN
2,0000
695,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3364/000-2017
1.950,20
1 - LAMINAS
1.701,28
UN
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3436/000-2017
1.710,10
1 - REPARO ALTERNADOR
576,24
UN
1,0000
576,24
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA RODA GUIA
335,16
UN
1,0000
335,16
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. LATERAL ESQUERDO
279,30
PÇ
1,0000
279,30
4 - JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
519,40
UN
1,0000
519,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
29
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
193
3543/000-2017
2.479,68
1 - PNEU 2256516
2.456,16
UN
4,0000
614,04
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06311 - RENAULT MASTER - PLACA EEF |
| 9753 - DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS |
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4106/000-2017
1.328,55
1 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
122,40
UN
4,0000
30,60
2 - COIFA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
59,50
UNI
2,0000
29,75
3 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
76,50
UN
2,0000
38,25
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
153,00
UNI
2,0000
76,50
5 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
68,00
PÇ
2,0000
34,00
6 - COXIM. COM ROLAMENTO DIANTEIRO
85,00
UN
2,0000
42,50
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
323,00
UN
2,0000
161,50
8 - CAMARA DE AR
50,15
UN
1,0000
50,15
9 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
10 - Aquisição de: BATERIA. 50 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
11 - POLO DE BATERIA - VOLKSWAGEM GOL - DBA 9101 - SERV. MUNICIPAIS
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4245/000-2017
615,44
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
75,46
UN
1,0000
75,46
2 - FILTRO DE OLEO
129,36
UN
1,0000
129,36
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . SECUNDARIO
70,56
UN
1,0000
70,56
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
340,06
UN
1,0000
340,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4246/000-2017
5.940,76
1 - CONVERSOR DA TRANSMISSÃO
3.630,90
UN
1,0000
3.630,90
2 - VALVULA. DE TRANSMISSÃO FRENTE E RÉ
1.849,26
UN
1,0000
1.849,26
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DA TRANSMISSÃO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4247/000-2017
4.970,56
1 - COLUNA DE DIREÇÃO
1.630,72
UN
1,0000
1.630,72
2 - MANGUEIRA. PRESSÃO CAIXA DE DIREÇÃO
740,88
PÇ
2,0000
370,44
3 - BRAÇO. DA LAMINA - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
2.598,96
PÇ
2,0000
1.299,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4248/000-2017
390,15
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
280,50
UN
1,0000
280,50
2 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
109,65
PÇ
1,0000
109,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4249/000-2017
261,80
1 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
2 - JOGO DE CABO DE VELA - POINTER - CPV - 1498 - SERV. MUNICIPAIS
176,80
UN
1,0000
176,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4256/000-2017
794,43
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO CAIXA DE DIREÇÃO MANUAL
175,49
UN
1,0000
175,49
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
70,42
UN
1,0000
70,42
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
401,52
UN
2,0000
200,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
29
Vl. Pago
4 - PASTILHA - DIANTEIRA
84,00
UN
1,0000
84,00
5 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
30,24
UN
1,0000
30,24
6 - MAÇANETA INTERNA. PORTA LATERAL - KIA BESTA - BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
32,76
UN
1,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4257/000-2017
281,46
1 - ABRAÇADEIRA
99,92
UN
3,0000
33,31
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. D'AGUA
30,59
PÇ
1,0000
30,59
3 - MANGUEIRA. SUPERIOR
34,74
PÇ
1,0000
34,74
4 - TUBO D' AGUA - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
116,21
UN
1,0000
116,21
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
189
4268/000-2017
387,54
1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB
279,89
UN
13,0000
21,53
| 2 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - |
| PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
107,65
UN
5,0000
21,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4269/000-2017
1.950,20
1 - LAMINAS
1.701,28
UN
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4300/000-2017
1.131,35
1 - PNEU 175/70/13
389,30
UN
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - HOMOCINETICA. LADO RODA L/D
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
62,90
UN
1,0000
62,90
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
81,60
UN
2,0000
40,80
7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
91,80
UN
2,0000
45,90
8 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIREITO L/D
80,75
UN
1,0000
80,75
9 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. L/E
80,75
UN
1,0000
80,75
| 10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, |
| FIAT SIENA - PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
74,80
UN
2,0000
37,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4359/000-2017
480,20
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO DE OLEO
260,68
UN
1,0000
260,68
2 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4360/000-2017
2.612,68
1 - REPARO COLMEIA RADIADOR
870,24
UN
1,0000
870,24
2 - TAMPA. SUPERIOR RADIADOR
459,62
UN
1,0000
459,62
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
441,00
UN
2,0000
220,50
4 - Aquisição de: CHAPA. DA PEDALEIRA
421,40
UN
1,0000
421,40
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
279,30
UN
1,0000
279,30
6 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4361/000-2017
2.320,64
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO . DE ACIONAMENTO DA LAMINA
661,50
UN
3,0000
220,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
29
Vl. Pago
2 - Aquisição de: CONEXAO
358,68
UN
6,0000
59,78
3 - JOGO DE REPARO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
1.300,46
UN
1,0000
1.300,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4362/000-2017
1.950,20
1 - LAMINAS
1.701,28
UN
2,0000
850,64
2 - PARAFUSO. JG
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - PORCA. JG - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UNI
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4363/000-2017
602,70
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
109,76
UN
1,0000
109,76
2 - CORREIA DO MOTOR
262,64
UN
2,0000
131,32
| 3 - AQUISIÇÃO: CANO. RETORNO DE COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
230,30
PÇ
1,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4364/000-2017
1.988,15
1 - BRONZINA DE MANCAL. JG
110,50
UN
1,0000
110,50
2 - BRONZINA BIELA. JG
135,15
UN
1,0000
135,15
3 - BOMBA ÓLEO
239,70
PÇ
1,0000
239,70
4 - PISTÃO. JG
539,75
UN
1,0000
539,75
5 - ANEIS. JG
190,40
UN
1,0000
190,40
6 - CORREIA DENTADA
84,15
UN
1,0000
84,15
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
180,20
UN
1,0000
180,20
8 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - MANGUEIRA DE ÁGUA
130,05
PÇ
1,0000
130,05
11 - JUNTA. COM RETENTOR DE MOTOR -JG - VW SANTANA - CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
318,75
UN
1,0000
318,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4409/000-2017
320,45
1 - CAMARA DE AR
40,80
UN
1,0000
40,80
2 - Aquisição de: BATERIA. 50 AH - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
279,65
UN
1,0000
279,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4410/000-2017
1.090,74
1 - LANTERNA TRASEIRA
90,16
UN
2,0000
45,08
2 - LAMPADA
101,92
UN
4,0000
25,48
3 - LAMPADA. H3
58,80
PÇ
2,0000
29,40
4 - CHICOTE ELETRICO
180,32
UN
1,0000
180,32
5 - CAMARA DE AR
279,30
UN
1,0000
279,30
6 - Aquisiçao de: FAROL - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
380,24
UN
2,0000
190,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4412/000-2017
3.557,40
1 - Aquisiçao de: PINO . LISO PONTA H
619,36
UN
2,0000
309,68
2 - Aquisição de: CALÇO. DO PINO
180,32
UN
4,0000
45,08
3 - RETENTOR. BUCHA PONTA H
141,12
UN
4,0000
35,28
4 - BUCHA. PONTA H
752,64
UN
4,0000
188,16
5 - BUCHA. PONTA BIELA
642,88
PÇ
2,0000
321,44
6 - RETENTOR. BUCHA DE BIELA
223,44
UN
4,0000
55,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
29
Vl. Pago
7 - CALÇO DE BUCHA DE BIELA
321,44
UN
4,0000
80,36
8 - Aquisiçao de: PINO . LISO PONTA DE BIELA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
676,20
UN
2,0000
338,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4413/000-2017
2.850,82
1 - KIT DE REPARO DO PISTÃO. DO TOMBO DA LAMINA
1.399,44
UN
2,0000
699,72
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA. 3 TRAMA
880,04
UN
2,0000
440,02
3 - Aquisição de: CONEXAO
243,04
UN
2,0000
121,52
4 - ENGATE RAPIDO
219,52
UN
2,0000
109,76
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESTICADOR - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
108,78
UN
1,0000
108,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4415/000-2017
4.165,98
1 - PNEU 14.00 X 24
2.930,20
UN
1,0000
2.930,20
2 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO ARO 24
799,68
PÇ
1,0000
799,68
3 - CAMARA DE AR ARO 24
289,10
UN
1,0000
289,10
4 - PROTETOR. DE CAMARA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
147,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4442/000-2017
161,50
| 1 - FLUIDO. ARLA GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
| DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS |
161,50
PÇ
2,0000
80,75
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
189
4464/000-2017
207,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
56,00
CX
2,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
55,00
EMBAL
5,0000
11,00
| 3 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
96,00
UN
5,0000
19,20
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
189
4469/000-2017
6,92
| 1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - MARIPEL - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6,92
EMBAL
1,0000
6,92
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
189
4470/000-2017
1.000,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN 650 - LEMARINK - TN 650 - PARA UTILIZAÇÃO |
| DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.000,00
UN
10,0000
100,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4602/000-2017
355,32
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
355,32
UN
1,0000
355,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4617/000-2017
2.310,84
1 - Aquisição de: PNEU. 10.5/65 - 16 TT
1.950,20
UN
2,0000
975,10
2 - CAMARA. DE ARO 16 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
360,64
PÇ
2,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4619/000-2017
1.495,48
1 - Aquisiçao de: FAROL. AUXILIAR
339,08
UN
2,0000
169,54
2 - FAROL STROBO RETANGULAR LED
380,24
UN
2,0000
190,12
3 - LAMPADA. H3
101,92
PÇ
4,0000
25,48
4 - LAMPADA DA LANTERNA
78,40
UN
4,0000
19,60
5 - LAMPADA SETA
14,70
UN
3,0000
4,90
6 - KIT REPARO PAINEL CONTA GIRO
341,04
UN
1,0000
341,04
7 - CHICOTE ELETRICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
240,10
UN
1,0000
240,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
29
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4621/000-2017
2.650,90
1 - REPARO ORBITROL. DA DIREÇÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
2.650,90
JG
1,0000
2.650,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4622/000-2017
340,00
1 - BATERIA 48AH - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5057/000-2017
260,68
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
260,68
UN
1,0000
260,68
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/007-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/007-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
4122/002-2017
612,47
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
100,00
SV
10,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
54,00
SV
200,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
21,06
SV
78,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
12,15
SV
45,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
4,80
SV
5,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
4,80
SV
5,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
4,80
SV
5,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,00
SV
150,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
150,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
100,00
SV
10,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
17,97
SV
3,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - SERV. MUNICIPAIS
59,90
SV
10,0000
5,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4373/000-2017
150,92
1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4417/000-2017
558,40
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PARA CHOQUE DIANTEIRO
218,83
HR
2,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE PINTURA. PARA CHOQUE DIANTEIRO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
339,57
HR
4,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4422/000-2017
150,92
1 - SV TROCA CE 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
29
Vl. Pago
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4471/002-2017
7.599,20
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.599,20
HR
80,0000
94,99
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
376/000-2017
8.700,00
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO - 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
1.000,00
UN
50,0000
20,00
2 - GUIA DE CONCRETO - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
5.800,00
UN
200,0000
29,00
| 3 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
1.900,00
UN
100,0000
19,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
392/000-2017
3.540,00
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
3.540,00
UN
20,0000
177,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
220
4391/000-2017
17,00
1 - PREGO 15X15 - BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
17,00
KG
2,0000
8,50
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5061/000-2017
6.935,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e |
| comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
6.935,00
PÇ
95,0000
73,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5063/000-2017
9.450,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e |
| comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
9.450,00
PÇ
105,0000
90,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5064/000-2017
3.060,00
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e |
| comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
3.060,00
PÇ
34,0000
90,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/004-2017
24.288,85
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
24.288,85
SV
0,0800
291.467,67
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/003-2017
5.220,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
5.220,00
HR
60,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/003-2017
11.200,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
11.200,00
HR
80,0000
140,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
237
1938/002-2017
587,51
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
587,51
UN
49,0000
11,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
29
Vl. Pago
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3427/000-2017
510,85
1 - BATERIA 45 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - FECHADURA DA PORTA. L/E
130,90
UN
1,0000
130,90
| 3 - MAÇANETA DA PORTA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA - UNO, PLACA EHE 7179 - VALOR |
| COM DESCONTO: R$ 510,85 - DES. AGRÁRIO |
39,95
UN
1,0000
39,95
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
237
3828/000-2017
296,10
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
84,00
CX
3,0000
28,00
2 - Grampeador industrial, com capacidade para grampear de 20 até 100 folhas - JOCAR
116,10
UN
3,0000
38,70
| 3 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DES. AGRÁRIO |
96,00
UN
5,0000
19,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
5262/000-2017
460,60
1 - PINO INFERIOR DO HIDRAULICO
280,28
UN
1,0000
280,28
| 2 - TERCEIRO PONTO DO HIDRAULICO - MB 1620 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, |
| DBA 9467 - DES. AGRÁRIO |
180,32
UN
1,0000
180,32
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/004-2017
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - ABRIL/17 - DES. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
4118/002-2017
220,45
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - DES. AGRÁRIO
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/002-2017
641,62
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
641,62
CM/CO
145,4900
4,41
4455/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
46.219.465/0001-39
240
5432/000-2017
2.399,00
1 - MOTOPODA . HT 131 - STIHL - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
2.399,00
UN
1,0000
2.399,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/009-2017
1.020,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
29
Vl. Pago
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/009-2017
250,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
200,00
%
0,1800
1.095,89
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
4123/002-2017
284,10
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
32,13
SV
119,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,00
SV
100,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
13,50
SV
50,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - SAÚDE
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/006-2017
25.526,52
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - |
| RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
25.526,52
1,0000
25.526,52
Outros/Não Aplicável
BRUNA URSULINO DE OLIVEIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
354.634.748-00
312
7705/000-2017
-99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO |
| BÁSICA" NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO |
| ÀS 00h00 DO DIA 27/05/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/007-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/007-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/005-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
780,00
%
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/005-2017
125,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
29
Vl. Pago
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/005-2017
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/005-2017
48,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
48,00
SV
2,0000
24,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/004-2017
156,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
108,00
SV
4,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/005-2017
161,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
52,00
SV
2,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/003-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/008-2017
114.782,39
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
114.782,39
1,0000
114.782,39
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/006-2017
2.984,08
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/007-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/008-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
29
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/004-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
780,00
%
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/004-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/005-2017
53,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/003-2017
50,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF
50,00
%
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/003-2017
1.560,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
1.560,00
%
0,5700
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/003-2017
200,00
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
200,00
%
0,1800
1.095,89
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/004-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1650/002-2017
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
5837/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TANIA CRISTINA GONÇALVES LEITE MARCOLINO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.267.033/0001-19
502
6520/000-2017
160,00
| 1 - LAVAGEM DE FANTASIA . Zé gotinha e Maria Gotinha - REF. LAVAGEM DAS FANTASIAS UTILIZADAS NA |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
160,00
SV
2,0000
80,00
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
533
7449/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE |
| SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
533
7751/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/002-2017
2.600,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
2.600,00
CM/CO
589,5700
4,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
29
Vl. Pago
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1986/002-2017
9.606,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
5.510,00
UN
95,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.600,00
UN
60,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
239,00
UN
1,0000
239,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 38,13%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 1,20%, EMEI 4,8%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 51,07%, EJA 1,2%, AEE MUNICIPAL 1,2%, |
| QUILOMBOLA 1,2% - EDUCAÇÃO |
257,00
UN
1,0000
257,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2210/000-2017
1.102,58
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
997,50
KG
250,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO - EDUCAÇÃO
105,08
MÇ
37,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2211/000-2017
48,42
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DA CRECHE NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
8,52
MÇ
3,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2212/000-2017
746,60
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEIS - EDUCAÇÃO
28,40
MÇ
10,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2213/000-2017
48,42
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEI NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
8,52
MÇ
3,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2215/000-2017
76,28
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
47,88
KG
12,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DA APAE - EDUCAÇÃO
28,40
MÇ
10,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2216/000-2017
54,10
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EJA - EMEF - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2217/000-2017
74,05
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
59,85
KG
15,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS AEE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2218/000-2017
54,10
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DOS QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2616/2016
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
2750/000-2017
3.822,00
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - ADORO - SEGMENTOS: CRECHE 18,46%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 1,08%, EMEI 20,77%, EMEI NOSSO NINHO 0,31%, EMEF 56,15%, APAE 1,54%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL |
| 0,92%, QUILOMBOLA 0,31% - EDUCAÇÃO |
3.822,00
KG
650,0000
5,88
2616/2016
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
2751/000-2017
11.466,00
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - ADORO - SEGMENTOS: CRECHE 18,51%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 1,13%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,41%, EMEF 55,90%, APAE 1,54%, EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL |
11.466,00
KG
1.950,0000
5,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
29
Vl. Pago
| 0,87%, QUILOMBOLA 0,26% - EDUCAÇÃO |
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
551
2752/000-2017
28.290,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - SANY
18.630,00
KG
1.380,0000
13,50
| 2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - SEGMENTOS: CRECHE |
| 18,53%, CRECHE NOSSO NINHO 1,13%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,43%, EMEF 55,92%, APAE 1,47%, |
| EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,27% - EDUCAÇÃO |
9.660,00
KG
920,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
551
2753/000-2017
22.080,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - SANY
12.420,00
KG
920,0000
13,50
| 2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORIFICO SÃO PAULO SIF 2557 - SEGMENTOS: CRECHE |
| 18,48%, CRECHE NOSSO NINHO 1,09%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,43%, EMEF 55,87%, APAE 1,52%, |
| EJA 0,65%, AEE MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,22% - EDUCAÇÃO |
9.660,00
KG
920,0000
10,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2757/000-2017
19.059,05
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
853,50
KG
150,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
929,60
MÇ
280,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.988,25
KG
1.855,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
324,90
UN
57,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
8.696,10
KG
1.515,0000
5,74
7 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
8 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
700,20
KG
180,0000
3,89
| 9 - REPOLHO LISO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 19,26%, CRECHE NOSSO NINHO 1,26%, EMEI 21,75%, |
| EMEI NOSSO NINHO 0,85%, EMEF 53,53%, APAE 1,55%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 1,14%, QUILOMBOLA |
| 0,21% - EDUCAÇÃO |
394,40
KG
170,0000
2,32
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/001-2017
6.532,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
3.654,00
UN
63,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.400,00
UN
40,0000
60,00
| 3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, |
| QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO |
478,00
UN
2,0000
239,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
4120/002-2017
510,13
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
50,00
SV
5,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
40,00
SV
4,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
48,60
SV
180,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
16,20
SV
60,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
7,83
SV
29,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
45,00
SV
250,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,80
SV
60,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
29
Vl. Pago
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
50,00
SV
5,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
40,00
SV
4,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
29,95
SV
5,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - EDUCAÇÃO
23,96
SV
4,0000
5,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/007-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/007-2017
250,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/007-2017
20.800,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
20.800,00
%
7,6200
2.730,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/007-2017
3.310,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
700,00
%
2,8100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.610,00
%
2,3800
1.095,58
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/003-2017
3.219,20
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
3.219,20
CM/CO
729,9800
4,41
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/003-2017
25.083,08
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - |
| REF. MAR/17 - ASSISTÊNCIA |
25.083,08
UN
2.092,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/004-2017
18.944,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - |
| REF. ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
18.944,20
UN
1.580,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2988/000-2017
196,98
1 - MAÇANETA DA PORTA. LATERAL
137,76
UN
1,0000
137,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
29
Vl. Pago
| 2 - PRESILHAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS FRM 4136 DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 196,98 - ASSISTÊNCIA |
59,22
UN
3,0000
19,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2990/000-2017
288,96
1 - OLEO 15W40. MOTOR
208,32
UN
8,0000
26,04
| 2 - OLEO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO PROGRAMA |
| VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 288,96 - ASSISTÊNCIA |
80,64
FR
3,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2991/000-2017
47,88
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS DBA 9450 DE |
| USO DA SECRETARIA - 16% DE DESCONTO - R$ 47,88 - ASSISTÊNCIA |
47,88
UN
3,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2992/000-2017
733,26
1 - VALVULA TERMOSTATICA
65,40
UN
1,0000
65,40
2 - BOMBA D'AGUA
151,20
UN
1,0000
151,20
3 - SENSOR TEMPERATURA
76,46
UN
1,0000
76,46
4 - CORREIA DENTADA + TENSOR
70,48
UN
1,0000
70,48
5 - RESERVATORIO DE AGUA
160,02
UN
1,0000
160,02
6 - AGUA DESMINERALIZADA
11,76
UN
2,0000
5,88
7 - aquisição de TENSOR
78,46
UN
1,0000
78,46
| 8 - MANGUEIRA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS DBA 9450 DE USO DA |
| SECRETARIA - 16% DE DESCONTO - R$ 733,26 - ASSISTÊNCIA |
119,48
UN
1,0000
119,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
3105/000-2017
70,08
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA |
| LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 70,08 - ASSISTÊNCIA |
70,08
UN
3,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
3106/000-2017
334,32
| 1 - CILINDRO DO PEDAL. EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO |
| VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 334,32 - ASSISTÊNCIA |
334,32
UN
1,0000
334,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
4366/000-2017
564,73
1 - BOMBA DAGUA
470,65
PÇ
1,0000
470,65
2 - JUNTA DA BOMBA
46,20
PÇ
1,0000
46,20
| 3 - AGUA DESMINERALIZADA - MANUTENÇÃO DO C-20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - DESCONTO DE 16% - |
| ASSISTÊNCIA |
47,88
UN
3,0000
15,96
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/007-2017
1.742,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.742,00
%
0,6400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/007-2017
290,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
215,00
%
0,2000
1.095,60
2305/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
714
2892/003-2017
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO |
| CCI - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
4116/002-2017
341,48
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
30,00
SV
3,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
48,60
SV
180,0000
0,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
29
Vl. Pago
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
13,50
SV
50,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,53
SV
39,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,10
SV
45,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
30,00
SV
3,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - ASSISTÊNCIA
17,97
SV
3,0000
5,99
4651/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
5433/000-2017
120,00
| 1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| ASSISTÊNCIA |
120,00
BLC
50,0000
2,40
3985/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
738
5217/000-2017
780,00
| 1 - FITA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DA JUVENTUDE GABI |
| BERTELLI - ASSISTÊNCIA |
780,00
MT
4,0000
195,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/007-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/007-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/007-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/007-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/004-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/004-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
780,00
%
0,2900
2.730,14
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2209/002-2017
15.000,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
15.000,00
UN
200,0000
75,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
25
29
Vl. Pago
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - REFERENTE AO 1º T.A. DE 25% À ATA DE R.P. - FUNSSOL |
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/007-2017
980,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/007-2017
250,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,60
2453/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
808
2951/000-2017
1.216,60
1 - TUBO GALVANIZADO 3MT - 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
1.216,60
UN
20,0000
60,83
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
808
4222/000-2017
389,50
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH |
| LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH |
| LASER |
59,00
UN
2,0000
29,50
| 3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH |
| LASER |
59,00
UN
2,0000
29,50
| 4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH |
| LASER |
59,00
UN
2,0000
29,50
| 5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - |
| TECH LASER |
62,00
UN
1,0000
62,00
| 6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - TECH |
| LASER - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA DO CEU VILA NOVA, SECRETARIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - |
| CULTURA |
62,00
UN
1,0000
62,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
4253/000-2017
73,95
| 1 - OLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO |
| 2236-29 - CULTURA |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
4254/000-2017
41,65
| 1 - FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO |
| 2236-29 - CULTURA |
41,65
UN
1,0000
41,65
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/007-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/007-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
4117/002-2017
220,45
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - CULTURA
5,99
SV
1,0000
5,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
4252/000-2017
40,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
26
29
Vl. Pago
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL |
| 0604 - REF. ORÇAMENTO 2236-29 - CULTURA |
40,18
HR
1,2000
33,48
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/003-2017
150,43
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
150,43
CM/CO
34,1100
4,41
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
4600/000-2017
306,18
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
64,50
UN
50,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
21,16
UN
2,0000
10,58
3 - Café pronto
12,50
LT
1,0000
12,50
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
| 5 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O EVENTO |
| CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, ESPETÁCULO BESSARÁBIA NO CEU DA VILA NOVA - CULTURA |
53,34
LT
6,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3071/002-2017
260,50
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
260,50
LT
85,1300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3124/002-2017
1.251,22
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - REF. AO 5º TA - ESPORTES
1.251,22
LT
329,2700
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
834
4258/000-2017
133,90
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
47,88
LT
3,0000
15,96
2 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
86,02
UN
4,0000
21,51
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
834
4259/000-2017
344,66
1 - TUBO D' AGUA
131,46
UN
1,0000
131,46
2 - ABRAÇADEIRA
66,61
UN
2,0000
33,31
3 - COXIM DO MOTOR. DIANT. L/D
112,47
UN
1,0000
112,47
4 - PARAFUSO. COXIM DO MOTOR
14,70
UN
1,0000
14,70
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
19,42
UN
1,0000
19,42
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
4274/000-2017
15.960,00
| 1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - ESPORTES |
15.960,00
M3
140,0000
114,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
4315/000-2017
89,25
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA FQA 3473 - ESPORTES
89,25
LT
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
4316/000-2017
45,90
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA FQA 3473 - ESPORTES
45,90
UN
1,0000
45,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
4601/000-2017
5.777,16
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
675,00
UN
25,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.052,00
M3
18,0000
114,00
4 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
857,80
UN
20,0000
42,89
5 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
62,10
UN
10,0000
6,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
27
29
Vl. Pago
6 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
167,60
BARRA
5,0000
33,52
| 7 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de |
| 4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO |
147,90
UN
5,0000
29,58
| 8 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - |
| PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADPM - ESPORTES |
671,31
UN
3,0000
223,77
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
835
4112/000-2017
14.335,50
1 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
198,00
UN
3,0000
66,00
2 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
243,00
UN
3,0000
81,00
3 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
294,00
UN
3,0000
98,00
4 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
440,00
UN
4,0000
110,00
5 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
520,00
UN
4,0000
130,00
6 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
620,00
UN
4,0000
155,00
7 - Troféu 70cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
760,00
UN
4,0000
190,00
8 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
104,00
UN
2,0000
52,00
9 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
104,00
UN
2,0000
52,00
10 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
96,00
UN
2,0000
48,00
11 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
100,00
UN
2,0000
50,00
12 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
130,00
UN
2,0000
65,00
13 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
140,00
UN
2,0000
70,00
14 - Troféu 45cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
600,00
UN
8,0000
75,00
15 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
680,00
UN
8,0000
85,00
16 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
760,00
UN
8,0000
95,00
17 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
280,00
UN
7,0000
40,00
18 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
350,00
UN
7,0000
50,00
19 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
385,00
UN
7,0000
55,00
20 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
420,00
UN
7,0000
60,00
21 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
490,00
UN
7,0000
70,00
22 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
315,00
UN
7,0000
45,00
23 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
406,00
UN
7,0000
58,00
24 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
483,00
UN
7,0000
69,00
25 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
595,00
UN
7,0000
85,00
26 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
700,00
UN
7,0000
100,00
| 27 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA - PARA USO |
| NESTA SECRETARIA - ESPORTES |
4.122,50
UN
850,0000
4,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/007-2017
250,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/007-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - ESPORTES
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
837
1941/003-2017
9.435,09
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
9.435,09
UN
21,0000
449,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
28
29
Vl. Pago
| finais de semana e feriados. |
| Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão |
| Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA USO DE SECRETARIA - ESPORTES |
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
4115/002-2017
284,10
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
51,03
SV
189,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
13,50
SV
50,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,10
SV
30,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - ESPORTES
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/002-2017
399,10
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
399,10
CM/CO
90,5000
4,41
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/003-2017
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
REGISTRO, 12 de Julho de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
29
29
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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